Zoznam faktúr 2019
Obec Šalgočka zverejňuje zoznam prijatých faktúr v roku 2019:
| Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019019502 | 8401041375 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | účto ROPO a OBCí | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 31.12.2019 | 175 |
| 2019019501 | 0001990617 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenáj. rohoží | 09.10.2019 | 08.11.2019 | 31.10.2019 | 15.67 |
| 2019000254 | 0201900274 | JRK Slovensko, s. r. o. | 50530950 | etikety na vrecie a nádoby | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 342 | |
| 2019000253 | 1912000069 | JELLYFISH o.c.p.,a.s. | 35799072 | vedenie účtu | 15.01.2020 | 15.02.2020 | 54 | |
| 2019000252 | 8404930053 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ - kamery | 14.01.2020 | 10.02.2020 | 2.17 | |
| 2019000251 | 8439062490 | SPP | 35815256 | elektr. OcÚ kamery | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 45.72 | |
| 2019000250 | 8439062492 | SPP | 35815256 | elekt.- OcÚ | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 45.49 | |
| 2019000249 | 8439062491 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ-kamery | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 45.72 | |
| 2019000248 | 8930086414 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné-OcÚ | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 23.33 | |
| 2019000247 | 8930086415 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné - DS | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 3.89 | |
| 2019000246 | 8930086395 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | vodné - TJ | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 12.96 | |
| 2019000245 | 0002017310 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 06.01.2020 | 05.02.2020 | 15.67 | |
| 2019000244 | 8412239127 | SPP | 35815256 | elektrina - VO | 07.01.2020 | 03.02.2020 | 291.31 | |
| 2019000243 | 8412239126 | SPP | 35815256 | elektrina OcÚ | 07.01.2020 | 03.02.2020 | 154.44 | |
| 2019000242 | 0080771437 | O2 Slovakia, s. r. o., | 35848863 | tel.služby | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 4.33 | |
| 2019000240 | 8249532516 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | tel.služby | 01.01.2020 | 20.01.2020 | 30.29 | |
| 2019000239 | 6120192018 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | uklad.odpadu12/2019 | 02.12.2019 | 01.02.2020 | 449.42 | |
| 2019000238 | 6220201558 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 02.01.2020 | 01.02.2020 | 348.19 | |
| 2019000237 | 0000190313 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | technik PO a BOZP | 27.12.2019 | 10.01.2020 | 180 | |
| 2019000236 | 0000292019 | Šimka Miroslav-LESPRE | 44373988 | likvidácia drevína v obci | 18.12.2019 | 18.02.2020 | 3000 | |
| 2019000235 | 0020190514 | 3MH | 36790095 | služby za FOTO, IT | 18.12.2019 | 18.01.2020 | 878.4 | |
| 2019000234 | 0000190134 | bajex s. r. o. | 50712136 | stoličky | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 5932.8 |
| 2019000233 | 0000432019 | BAB Poradenstvo, s. r. o., | 44021267 | 4.Q CO, OBR | 03.12.2019 | 21.12.2019 | 23.12.2019 | 250 |
| 2019000232 | 0001282019 | Jozef Šípka | 44798199 | vianočné osvetlenie | 12.12.2019 | 11.01.2020 | 430.7 | |
| 2019000231 | 8404923673 | SPP | 35815256 | elektrina | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 12.12.2019 | 144.9 |
| 2019000230 | 8404923674 | SPP | 35815256 | elektrina | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 12.12.2019 | 252.97 |
| 2019000229 | 0002008299 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenáj.rohoží | 04.12.2019 | 03.01.2020 | 12.12.2019 | 15.67 |
| 2019000228 | 0080771437 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | mobil.služby | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 12.12.2019 | 3.62 |
| 2019000227 | 8247308638 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telek.služ. | 01.12.2019 | 18.12.2019 | 12.12.2019 | 30 |
| 2019000226 | 0020190024 | Roman Bako | 44928734 | stoly a montáž | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 23.12.2019 | 2799.2 |
| 2019000225 | 6120191854 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | uklad.odpa | 02.12.2019 | 02.01.2020 | 271.49 | |
| 2019000224 | 6220191428 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L | 30.11.2019 | 02.12.2019 | 232.13 | |
| 2019000223 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 12.12.2019 | 30 | |
| 2019000222 | 0001925292 | Exprestech s. r. o., | 36719412 | internet 12/2019 | 01.12.2019 | 15.12.2019 | 12.12.2019 | 20.6 |
| 2019000221 | 8687437170 | SPP | 35815256 | elektr.DS,TJ | 01.12.2019 | 27.12.2019 | 12.12.2019 | 104 |
| 2019000220 | 0001672019 | Majtka Vincent | 30109361 | služby KD | 28.11.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 60 |
| 2019000219 | 0000342019 | Laták Pavol-PL.Music | 50707469 | hudob.produk. | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 200 |
| 2019000218 | 0020190470 | 3MH | 36790095 | konzultácia OOÚ | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 186 |
| 2019000217 | 0020190469 | 3MH | 36790095 | prísluš.PC | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 32 |
| 2019000216 | 0000032019 | A-Z Garden - Tibor Kišš | 43134203 | Faktúra za tovar | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | 1400 |
| 2019000215 | 0188019050 | COOP JEDNOTA | 00168840 | poukážky- dôchodci | 20.11.2019 | 29.11.2019 | 26.11.2019 | 470 |
| 2019000214 | 2019001775 | KEO, s. r. o., | 36739464 | licencia KEO | 21.11.2019 | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 145.74 |
| 2019000213 | 0219110820 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | licencia | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 213.8 |
| 2019000211 | 8419548993 | SPP | 35815256 | elektrina 10/2019 | 07.11.2019 | 03.12.2019 | 26.11.2019 | 140.41 |
| 2019000210 | 8419548994 | SPP | 35815256 | elektr.10/2019 | 07.11.2019 | 03.12.2019 | 26.11.2019 | 243.58 |
| 2019000209 | 0001999105 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 07.11.2019 | 07.12.2019 | 05.12.2019 | 15.67 |
| 2019000208 | 0080771437 | O2 Slovakia, s. r. o., | 35848863 | SMS, MMS 10/2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 20.11.2019 | 3.36 |
| 2019000207 | 0001492019 | Majtka Vincent | 30109361 | služby 10/2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | 108 |
| 2019000206 | 0002019095 | ALINEA, s. r. o. | 47354232 | mikulášske balíčky | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 200.4 |
| 2019000205 | 6120191657 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | ukladanie odpadu 10/2019 | 04.11.2019 | 04.12.2019 | 26.11.2019 | 317.2 |
| 2019000204 | 6220191275 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120 l | 31.10.2019 | 01.12.2019 | 26.11.2019 | 232.13 |
| 2019000203 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | mobil služby | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 30 |
| 2019000202 | 8609983337 | SPP | 35815256 | elektrina | 01.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 104 |
| 2019000201 | 8245107058 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | tel.služby | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | 32.14 |
| 2019000200 | 0001923029 | Exprestech s. r. o., | 36719412 | internet 11/2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | 20.6 |
| 2019000199 | 0002019259 | FOREKO, s.r.o., | 36224791 | ALU tabuľa - DS | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 31.10.2019 | 146.04 |
| 2019000198 | 3958801569 | Edenred | 31328695 | strav.lístky | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 29.11.2019 | 1035.16 |
| 2019000197 | 0000352019 | Ing. František Hontvári | 50205421 | znalecký posudok č. 35/2019 | 18.10.2019 | 04.11.2019 | 31.10.2019 | 89.94 |
| 2019000196 | 0190100197 | JURA audit s. r. o. | 36237213 | overen.účt.zavierky za rok 2018 | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 25.10.2019 | 500 |
| 2019000195 | 1201901641 | Boses Company s.r.o. | 50576674 | výroba propagačných materialov | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 326 |
| 2019000194 | 0000004019 | TAJBI sport s. r.o., | 52414710 | prenájom Bubble futbal | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 180 |
| 2019000193 | 8930061786 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | TJ vodné 07-09/2019 | 30.09.2019 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 355.16 |
| 2019000192 | 8930061805 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | OcÚ vodné 07-09/2019 | 30.09.2019 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 31.1 |
| 2019000191 | 8930061806 | Západosl.vodáren. spoločnosť | 36550949 | DS vodné 07-09/2019 | 30.09.2019 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 86.84 |
| 2019000190 | 1909000069 | JELLYFISH o.c.p.,a.s. | 35799072 | vedenie CP | 09.10.2019 | 31.10.2019 | 25.10.2019 | 54 |
| 2019000189 | 0000190245 | SOMO-Jozef Peťovský | 33431256 | BOZP | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 180 |
| 2019000188 | 0080771437 | O2 Slovakia, s. r. o., | 35848863 | SMS,MMS | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 18.10.2019 | 8.22 |
| 2019000187 | 8409790459 | SPP | 35815256 | elektrina 09/2019 | 04.10.2019 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | 148.92 |
| 2019000186 | 8409790460 | SPP | 35815256 | elektrina 09/2019 | 04.10.2019 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | 203.89 |
| 2019000185 | 6120191447 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | uklad.odpadu 09/2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 25.10.2019 | 284.42 |
| 2019000184 | 6220191114 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | vývoz 120L nádoby | 30.09.2019 | 01.11.2019 | 25.10.2019 | 232.13 |
| 2019000183 | 0099508126 | PORADCA s.r.o., | 36371271 | PAM 2020 | 06.10.2019 | 04.03.2020 | 31.12.2019 | 66 |
| 2019000182 | 8242882551 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | telek.služby 09/2019 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | 30.84 |
| 2019000181 | 0247749112 | Orange Slovensko,a.s., | 35697270 | telek.služ.10/2019 | 06.10.2019 | 20.10.2019 | 17.10.2019 | 30 |
| 2019000180 | 0201903296 | MAQUITA | 36316881 | Jeseň plná farieb | 01.10.2019 | 06.10.2019 | 09.10.2019 | 24.89 |
| 2019000179 | 0001920803 | Exprestech s. r. o., | 36719412 | internet 10/2019 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 09.10.2019 | 20.6 |
| 2019000178 | 8658353309 | SPP | 35815256 | elektrina 10/2019 | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | 104 |
| 2019000177 | 0001332019 | Majtka Vincent | 30109361 | služby 09/2019 | 28.09.2019 | 12.10.2019 | 09.10.2019 | 276 |
| 2019000176 | 0201990360 | 3MH | 36790095 | PC Lenovo, Monitor Lenovo | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 01.10.2019 | 640 |
| 2019000175 | 0000282019 | Ing. František Hontvári | 50205421 | znalecký postudok | 18.09.2019 | 09.10.2019 | 25.09.2019 | 100.57 |
| 2019000174 | 6220191104 | KOMPLEX - odpad. spoločnosť | 34100644 | služby | 18.09.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | 44.16 |
| 2019000173 | 0019180542 | Exprestech s. r. o., | 36719412 | toner | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 30.09.2019 | 90.7 |
| 2019000172 | 0001981461 | Lindström, s. r. o., | 35742364 | prenájom rohoží | 11.09.2019 | 11.10.2019 | 09.10.2019 | 15.67 |
| 2019000171 | 0000292358 | Firma KOŠÍK - siete s. r. o. | 36556858 | futbalová sieť - TJ | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 13.09.2019 | 151.14 |
| 2019000170 | 0000002119 | Marek Nagy | 50540904 | oprava KD | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 12.09.2019 | 66 |
| 2019000169 | 2019017408 | Kinekus, s. r. o. | 51967472 | príbor | 07.09.2019 | 21.09.2019 | 11.09.2019 | 370 |
| 2019000168 | 8402568620 | SPP | 35815256 | elektrina 08/2019 - OcÚ | 05.09.2019 | 01.10.2019 | 30.09.2019 | 140.42 |
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